شعبة الرقابة و التدقيق

مهام شعبة الرقابة و التدقيق:

أولاً: الرقابة والتدقيق المالي:

1. تدقيق المعاملات المالية قبل وبعد الصرف وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير المحاسبية.
2. الرقابة والتدقيق اليومي على وصولات القبض، ومستندات الصرف والقيد، والتأكد من مطابقتها للقوانين المالية.
3. التأكد من صحة ترحيل المعاملات إلى السجلات المحاسبية، وتدقيق موازين المراجعة شهرياً، والحسابات الختامية في نهاية السنة المالية.
4. تدقيق حسابات الموازنة التشغيلية وصندوق التعليم العالي، ومتابعة جداول المصروفات والإيرادات والسلَف والأمانات والحسابات الجارية.
5. تدقيق قوائم الرواتب والمخصصات، بالإضافة إلى أجور المحاضرين الخارجيين وأجور الإشراف العلمي.

ثانياً: الرقابة الإدارية والمخزنية :

1. متابعة تنفيذ الإجراءات والتعليمات داخل أقسام الكلية، وكشف حالات التقصير أو المخالفات الإدارية.
2. مراقبة عمليات الإدخال والإخراج المخزني للمواد المشتراة أو المهداة، والمشاركة في لجان الجرد الدوري للصندوق والمخازن.
3. التأكد من أن عمليات الشراء تتم وفق التعليمات والقوانين الصادرة.

ثالثاً: المهام الاستشارية واللجان :

1. المشاركة الفاعلة في اللجان المختلفة داخل الكلية لتقديم الرأي الرقابي والقانوني.
2. إعداد التقارير الدورية عن نتائج التدقيق والملاحظات المستنتجة، وتقديم التوصيات لتطوير آليات العمل وضبط الرقابة الداخلية.

الهيكل التنظيمي:

1. وحدة التدقيق السابق للصرف
2. وحدة تدقيق البيانات المالية والسجلات
3. وحدة تدقيق العقود

وحدة تدقيق الرقابة الإدارية